1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-304-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 2452,4972 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151804 Chapas para esquinas 4 Unidad CUBREJUNTURA   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS CHIPORRO   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018 $ 2.017 31161503 Clavo-tornillo 16 Unidad TORNILLOS 6X1   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128 $ 134

Total Neto	$ 12.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.452
TOTAL OC	$ 15.360