1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-321-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-62-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 106856 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122004 Jeringas de toma de muestras 4 Unidad LIGADURA TOMA DE MUESTRA C/BROCHE   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 41122602 Cubreobjetos 10000 Unidad CUBREOBJETOS 22X22 MM   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42311518 Almohadillas o parches médicos para los ojos 5000 Unidad PARCHES REDONDOS VENIPUNCION   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 42131501 Pecheras para pacientes 100 Unidad PECHERAS PLASTICAS TALLA M   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42142515 Agujas de tubo de vacío 5000 Unidad AGUJAS AL VACIO 22G X 1   $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 562.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.856
TOTAL OC	$ 669.256