1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-323-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 2706,30232132 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 6 Unidad BISAGRAS 3 1/2"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 31162506 Soporte de pared 1 Unidad SOPORTE CORTINA DE BAÑO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad KG CLAVOS 1"   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193 31161510 Tornillo prisionero 2 Unidad CAJA TORNILLO ROSCALATA   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 27112801 Brocas 2 Unidad BROCA PALETA 12MM   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 31181510 Juntas de silicona 1 Unidad TAPAGOTERA ACRILICA GRIS   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521

Total Neto	$ 14.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.706
TOTAL OC	$ 16.950