1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-331-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, POSTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 5445,4 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 4 Unidad LLAVE ANGULAR 1/2"   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 40141702 Grifos 10 Unidad FLAPER   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 40141702 Grifos 6 Unidad MANILLAS DESCARGA WC   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 40141702 Grifos 4 Unidad LLAVE LAVAMANOS   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960

Total Neto	$ 28.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.445
TOTAL OC	$ 34.105