1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-346-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-163-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 11352,5 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131617 Mopas de polvo 2 Unidad REPUESTO PARA MOPA DE POLVO 90 CM   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLON   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad LIMPIADOR EN CREMA IGUAL O SIMILAR A CIF   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad MOPA HUMEDA COMPLETA, PARA BALDE ESTRUJADOR   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 47121802 Removedores 5 Litro LIQUIDO PARA PISOS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 14111703 Toallas de papel 10 Rollo TOALLA PAPEL PARA DISPENSADOR   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 59.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.352
TOTAL OC	$ 71.102