1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-348-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOVIL 6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-70-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 9116,8042 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142327 Juntas de rótula de tuberías 1 Unidad ROTULA AXIAL ORIGINAL INSTALADA   $ 44.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.538 $ 44.538 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPONER PERNO MULTIPLE ESCAPE   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 4 Unidad ABRAZADERAS PLASTICAS INSTALADAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 47.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.117
TOTAL OC	$ 57.100