1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-352-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4089-29-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 197600 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOFAR S A Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal SOCOFAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115808 Accesorios o suministros de analizadores químicos 100 Unidad Cinta de afrontamiento   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 42311511 Vendas de gasa 50 Unidad Gasa   $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 11121802 Algodón 100 Unidad Algodon   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 42161503 Juegos de cateterización o administración de diáli 100 Unidad Branulas Nro. 14   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o int 1000 Unidad Bajada de suero   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 1.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.600
TOTAL OC	$ 1.237.600