Orden de Compra. Nº4089-355-SE15 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-355-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 17500,71
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar Santa Gemita
Razón Social EUGENIA DEL CARMEN CAAMANO IBANEZ
R.U.T. 9.551.119-8
Sucursal Bazar Santa Gemita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10CajaTEMPERAS X 12 UND.  $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.690 $ 11.690
60123601
Pegamento de purpurina32UnidadPEGAMENTO EN BARRA SIMILAR STICK FIX  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.960 $ 16.960
14111516
Papel de recambio para cuadernos160UnidadCUADERNOS CHICOS 40 HOJAS  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.880 $ 30.880
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCARTONERAS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.049
60102513
Juegos de dominó6UnidadJUEGOS DE DOMINO  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
52152102
Vasos para beber domésticos24UnidadVASOS PLASTICOS  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.056 $ 4.056
52152004
Platos domésticos24UnidadPLATOS PLASTICOS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
52152007
Pocillos24UnidadPOSILLOS PLASTICOS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
60141103
Cartas para jugar6PaqueteNAIPE ESPAÑOL  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
Total Neto $ 92.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.501
TOTAL OC $ 109.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.