1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-359-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 330068 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 200 Unidad SUERO GLUCOSA 30% 20 ML   $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714.200 $ 1.714.200 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 40 Unidad SUERO GLUCOSA 10% 500 ML   $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 1.737.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.068
TOTAL OC	$ 2.067.268