1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-36-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 43906,72 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA R.U.T. 77.519.983-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272002 Atomizador laríngeo 5 Unidad no definida ATOMIZADOR BOTELLA 1 LITRO   $ 8.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.450 $ 43.450 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad no definida KILOS DE BOLSA 16X20CM   $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440 31201606 Calafateos 10 Unidad no definida SILICONA AEROSOL 360CC   $ 2.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.520 $ 25.520 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad no definida MOPA REDONDA ALGODÓN   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.284 $ 34.284 10191509 Insecticidas 12 Unidad no definida RAID TODO INSECTOS   $ 3.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.936 $ 42.936 47131806 Barniz o ceras de muebles 12 Unidad LUSTRA MUEBLES EN CREMA   $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.708 $ 27.708 47131811 Productos de lavandería 10 Unidad KILOS DETERGENTE EN POLVO OMO   $ 3.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.750 $ 34.750

Total Neto	$ 231.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.907
TOTAL OC	$ 274.995