1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-369-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TERMOS PARA INSULINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 17803 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48102106 Neveras 2 Unidad NEVERA PARA VACUNA 7,5 LTS. CON UNIDADES REFRIGERANTES Y TERMOMETRO DE   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 48102106 Neveras 1 Unidad NEVERA PARA VACUNA 28 LTS. CON UNIDADES REFRIGERANTES Y TERMOMETRO DE ALCOHOL   $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900

Total Neto	$ 93.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.803
TOTAL OC	$ 111.503