1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-380-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-162-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 44865,4904 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 12 Unidad PLANCHAS POLOCARBONATO ALVEOLAR 3 MTS   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.261 27121704 Uniones Hidráulicas 10 Unidad UNIONES   $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.150 $ 78.151 31161503 Clavo-tornillo 100 Unidad TORNILLOS AUTOPERFORANTES GALV.   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.722

Total Neto	$ 236.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.865
TOTAL OC	$ 280.999