1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-39-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 298588,61 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Antonio Razón Social JORGE ANTONIO MORALES CASTILLO R.U.T. 10.424.189-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 480 kilogramo VALOR KILO NETO DE ROPA QUE INCLUYE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO   $ 3.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571.520 $ 1.571.520

Total Neto	$ 1.571.520
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.589
TOTAL OC	$ 1.870.108

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.424.189-1 Ver adjunto