1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-397-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 158021,67 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 80 Unidad Cloro   $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.160 $ 56.160 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad PQTE. BOLSAS BASURA 70X70X10   $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad Bolsas de basura 50 x 70   $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.300 $ 41.300 47131502 Paños de limpieza 31 Unidad Paños multiuso amarillo   $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.415 $ 14.415 47131810 Productos para lavar platos 12 Unidad Lavaloza   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 47131811 Productos de lavandería 36 Unidad Detergente en polvo 400 grs.   $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 12161902 Detergentes surfactantes 58 Unidad LIMPIA PISOS 900CC   $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.888 $ 65.888 12161902 Detergentes surfactantes 50 Unidad LITROS REMOVEDOR DE CERA   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500 12191501 Solventes aromáticos 50 Unidad Desinfectante 360 aerosol   $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.950 $ 92.950 14111703 Toallas de papel 80 Unidad Toalla Nova   $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.960 $ 28.960 14111703 Toallas de papel 70 Unidad pack Papel higiénico para dispensador   $ 3.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.330 $ 260.330 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad MOPA HUMEDA   $ 2.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.490 $ 77.490

Total Neto	$ 831.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.022
TOTAL OC	$ 989.715