1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-408-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 4622,32 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141602 Revestimiento de aislamiento no térmico 4 Unidad SIKA 3   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 40141716 Sifones en P 1 Unidad SIFON PRO LAVA PLATO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 30111607 Cal viva 1 kilogramo CAL KILO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Par PAR DE GUANTES CABRETILLA   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849

Total Neto	$ 24.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.622
TOTAL OC	$ 28.950