1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-424-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 15615,1234 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 24 Unidad no definida PILAS AAA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 26111702 Pilas alcalinas 32 Unidad PILAS AA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILAS AAA   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad BATERIAS D   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.036 $ 4.035 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 60 Unidad HUINCHA AISLADORA ROJA,VERDE,AMARILLA Y AZUL   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.773 31201517 Cinta para empaquetar 30 Unidad HINCHA EMBALAJE   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605

Total Neto	$ 82.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.615
TOTAL OC	$ 97.800