1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-438-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CERA LIQUIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA CONSULTORIO Y POSTAS Proveniente de Licitación 4089-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 2 Norte # 299 Comuna -1 Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte # 299 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Gabriela Palma Caceres R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 6 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO IGUAL O SIMILARA A ALBALUX 20 lts $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520