1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-439-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION FURGON HYUNDAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-27-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 17176 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Francisco Razón Social M. Francisco Santos Mosqueira EIRL R.U.T. 76.302.349-4 Sucursal Manuel Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CAMBIO PASTILLAS   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REGULACION DE FRENOS   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 25171708 Freno de disco 1 Unidad REPUESTOS (PASTILLAS DE FRENO)   $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad LIQUIDO DE FRENO 500ML   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 90.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.176
TOTAL OC	$ 107.576