1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-442-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA CONSULTORIO, POSTAS, SAPU Proveniente de Licitación 4089-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 2 Norte # 299 Comuna -1 Impuesto 40660 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte # 299 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Gabriela Palma Caceres R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 50 Unidad Jabones JABON LIQUIDO GLICERINA 250 CC $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 14111703 Toallas de pape elite jumbo 250 mtsl 70 Unidad Toallas de pape elite jumbo 250 mtsl TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 47121804 Cubos o baldes para limpieza 1 Unidad Cubos o baldes para limpieza BALDE PLASTICO PARA ESTRUJAR MOPAS $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 214.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.660
TOTAL OC	$ 254.660