1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-444-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2013 Nombre de la Orden de Compra BREAK CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 5337,5275 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Hernán Razón Social Sociedad Supermercado M y M Ltda. R.U.T. 76.157.275-k Sucursal Eduardo Hernán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETAS DE AVENA   $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad GALLETAS DE QUAQUER   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad NECTAR 1,5 LTS.   $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.790 50202310 Agua mineral 10 Unidad AGUA MINERAL 1,5 LTS.   $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840

Total Neto	$ 28.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.338
TOTAL OC	$ 33.430