1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-516-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 9843,33 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112826 Sierra de calar 1 Unidad MARCO SIERRA   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad HOJA SIERRA   $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254 $ 254 31191501 Papeles de lija 4 Unidad LIJAS MADERA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 31161810 Golillas de separación 5 Unidad GOLILLAS PLANAS 1/4   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125 $ 125 31161810 Golillas de separación 5 Unidad GOLILLAS PLANAS 1/2   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 31161810 Golillas de separación 5 Unidad GOLILLAS PLANAS 3/4   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460 31161503 Clavo-tornillo 50 Unidad TORNILLOS NEGROS 1 5/8   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 30151804 Chapas para esquinas 4 Unidad GUARDAPOLVOS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548 31211701 Esmaltes 1 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA   $ 36.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.132 $ 36.132 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL   $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.265 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2"   $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502 $ 502 40141716 Sifones en P 1 Unidad SIFON LAVAMANOS   $ 1.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587 $ 1.587 27111702 Llaves para tuercas 1 Unidad LLAVE P Y C 15   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 26121629 Cable de alimentación 8 Metro Lineal PIOLA   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352

Total Neto	$ 51.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.843
TOTAL OC	$ 61.650