1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-520-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 2905,86 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 12 Unidad TUBOS FLORESCENTES 40W   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 31161611 Pernos de sujeción 1 Unidad SET PERNOS ANCLAJE   $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842 $ 842 39111810 Interruptor de lámpara 12 Unidad PARTIDORES   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA PALETA   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 715 27111911 Formones 1 Unidad FORMON   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA CONCRETO 8MM   $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136 $ 1.136

Total Neto	$ 15.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.906
TOTAL OC	$ 18.200