1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-541-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 60770 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEWEN LIMITADA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEWEN LIMITADA R.U.T. 76.250.641-6 Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEWEN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192002 2239-8-LP14 Accesorios de mesas de examen o de procedimiento p 3   (1387830 )MESA ARSENALERA - ACERO INOXIDABLE 90 X 40 X 80 UNIDAD 1414331 (1387830) MESA ARSENALERA - ACERO INOXIDABLE 90 X 40 X 80 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $9890 $ 98.900,00 $ 0,00 $ 29.670,00 $ 296.700 $ 326.370

Total Neto	$ 326.370
Descuento	$ 6.527
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.770
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 380.613