1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-563-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 1580,6632 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 2 Unidad CODOS SO SO 1/2   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 40142604 Codos de tubo 1 Unidad CODO CACHIMBA GAS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 27111720 Llave "T" para grifos 1 Unidad LLAVE PASO GAS   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773 31191501 Papeles de lija 1 Unidad LIJA FIERRO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1 Unidad BALLAST   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad GOTITA   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 8.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.581
TOTAL OC	$ 9.900