1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-564-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 33797,2 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151618 Elevadores dentales 10 Unidad ELEVADORES RECTOS GRUESOS   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 30 Unidad SOBRES HUINCHA SOFLEX GRANO GRUESO 1954   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 42151623 Fórceps de dentista 2 Unidad FORCEPS PEDIATRICOS UNIVERSALES SUPERIORES   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 24112404 Caja 1 Unidad CAJA METALICA PARA ESTERILIZADOR GRANDE 30X10X15CM   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 177.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.797
TOTAL OC	$ 211.677