1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-573-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-163-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 11048,5 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 5 Unidad PAÑOS AMARILLOS   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 Solventes aromáticos 6 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 12191601 Solventes de alcohol 5 Litro     $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Litro CERA LIQUIDA INCOLORA   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA BASURA 70X90X20   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 Toallas de papel 8 Rollo TOALLA PAPEL PARA DISPENSADOR   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400

Total Neto	$ 58.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.048
TOTAL OC	$ 69.198