1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-58-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2007 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA DEPTO. DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES, LICITACION 4089-3-CO07 Proveniente de Licitación 4089-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 2 Norte # 299 Comuna -1 Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte # 299 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Gabriela Palma Caceres R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 500 mts jumbo blanco 5 Pack Papel higiénico 500 mts jumbo blanco PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (PACK 4 UND.) $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 14111703 Toallas de pape elite jumbo 250 mtsl 25 Pack Toallas de pape elite jumbo 250 mtsl TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (PACK 2 UN) $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780