1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-583-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 8631,434 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161501 Prisionero 100 Unidad ROSCALATAS 8X1   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad GALON PASTA MURO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 30111701 Enlucido de yeso 8 kilogramo KG. YESO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31191501 Papeles de lija 2 Unidad LIJAS MADERA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad LATEX PRAGA   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 27112801 Brocas 1 Unidad DISCO DIAMANTADO   $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866 51102702 Agua destilada para irrigación 3 Unidad BIDONES PLAST. 20 LTS   $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.236 $ 13.236 46171516 Protectores de puertas 1 Unidad CERRADURA 14202   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 11101704 Acero 1 Unidad BASE RECTA LOZA   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31211910 Mitones 1 Unidad GUANTES CUERO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 12352310 Siliconas 1 Unidad SILICONA TRANSPARENTE   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO CHIPORRO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 31211904 Brochas 1 Unidad BRIOCHA 2"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 40142609 Tapones de tubo 1 Unidad TAPON SO SO 1/2   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387 $ 387 31162503 Puntales 100 Unidad TARUGOS # 6   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840 40142609 Tapones de tubo 1 Unidad TAPON SO SO 3/8   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295

Total Neto	$ 45.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.631
TOTAL OC	$ 54.060