1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-587-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 6368,9672 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 2 Unidad PAR GUANTES CUERO AMARILLOS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 26101763 Tapones del anticongelante 1 Unidad BIDON COOLANT   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 13111016 Polietileno 2,3 kilogramo POLIETILEO NEGRO   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.446 $ 4.446 11151502 Fibras de nilon 0,22 kilogramo CORDEL   $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673 $ 673 24112404 Caja 1 Unidad CAJA HERRAMIENTAS   $ 6.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.647 $ 6.647 31211910 Mitones 2 Unidad GUANTES CABRITILLA   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698 30111601 Cemento 1 kilogramo CEMENTO BLANCO   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 40141716 Sifones en P 3 Unidad FLAPPER   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142 31161503 Clavo-tornillo 50 Unidad TORNILLOS CABEZA LENTEJA   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 31161611 Pernos de sujeción 2 Unidad SET PERNOS ANCLAJE   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 31161611 Pernos de sujeción 2 Unidad ANCLAJE WC   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 31181601 Sellos de plástico 2 Unidad SELLOS ANTIFUGAS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 44122101 Gomas elásticas 3 Unidad GOMAS P/LLAVE 1/2   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126 31191501 Papeles de lija 1 Unidad LIJA FIERRO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad HOJA SIERRA SANDFLEX   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad TEFLON 3/4   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 33.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.369
TOTAL OC	$ 39.890