1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-603-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA, POSTA LA QUINTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 9516,15 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad TEE   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad SILICONA 300 ML   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539 60121902 Fieltro 2 Unidad FIELTRO CRESPADO   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 11151512 Fibras de vidrio 5 Unidad FIBRA VIDRIO   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 50.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.516
TOTAL OC	$ 59.601