1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-604-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA, POSTA SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 10539,49 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111720 Llave "T" para grifos 15 Carga tee bronce 1/2" so-so   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad tira pvc 40 mm sanitario   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad frasco pegamento pvc 250 cc   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 31162506 Soporte de pared 15 Unidad tarugos   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135 $ 135 40141702 Grifos 1 Unidad sifon lavaplatos   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 31231302 Tubería de cobre 3 Unidad tira tuberia cobre 1/2" x 6 mt   $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276

Total Neto	$ 55.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.539
TOTAL OC	$ 66.010