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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-616-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS LABORATORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4089-12-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
278445 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Coldiab y Cía Ltda. |
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Razón Social |
SERGIO ZUNIGA CAMPOS Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.926.460-4 |
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Sucursal |
Coldiab y Cía Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 1 | Unidad | ROTA ADENOVIRUS | |
$ 84.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.500
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$ 84.500
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41121701
| Tubos de ensayo multipropósito o generales | 30 | Unidad | CAJA TUBOS TAPA CELESTE | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.000
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$ 255.000
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41104112
| Contenedores de recogida de orina | 500 | Unidad | FRASCO ORINA TAPA ROSCA 60 ML | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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42142502
| Agujas para anestesia | 6000 | Unidad | AGUJA AL VACIO | |
$ 63,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.000
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$ 378.000
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51191601
| Dextrosa | 320 | Unidad | GLUCOSA 75 GRS. | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 512.000
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$ 512.000
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24112404
| Caja | 40 | Unidad | CAJA MATERIAL CORTOPUNZANTE 7 LITROS | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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Total Neto
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$ 1.465.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 278.445
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$ 1.743.945
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.