Orden de Compra. Nº4089-616-SE14 "INSUMOS LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-616-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-07-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 278445
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Coldiab y Cía Ltda.
Razón Social SERGIO ZUNIGA CAMPOS Y CIA LTDA
R.U.T. 76.926.460-4
Sucursal Coldiab y Cía Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadROTA ADENOVIRUS  $ 84.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
41121701
Tubos de ensayo multipropósito o generales30UnidadCAJA TUBOS TAPA CELESTE  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
41104112
Contenedores de recogida de orina500UnidadFRASCO ORINA TAPA ROSCA 60 ML  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
42142502
Agujas para anestesia6000UnidadAGUJA AL VACIO  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
51191601
Dextrosa320UnidadGLUCOSA 75 GRS.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.000 $ 512.000
24112404
Caja40UnidadCAJA MATERIAL CORTOPUNZANTE 7 LITROS  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 1.465.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.445
TOTAL OC $ 1.743.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.