1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-616-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra DATOS DE URGENCIA, SAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 48944 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Linares Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA R.U.T. 9.466.879-4 Sucursal Impresora Linares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad DATOS DE URGENCIA, CARTULINA 9, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 10 X 13,5 CM   $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 22.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.944
TOTAL OC	$ 306.544