1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-623-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 20708,1 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA DEL CARMEN Razón Social catalina R.U.T. 9.987.728-6 Sucursal CLAUDIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 107 Unidad BARRA DE CEREAL   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 105 Unidad GALLETAS DE CEREAL   $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490 50202304 Jugos y néctar envasados 105 Unidad JUGOS NÉCTAR LIGHT   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad JUGOS NÉCTAR LIGHT 2 LITROS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 50202310 Agua mineral 20 Unidad AGUA MINERAL 500 CC   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 10 Unidad BOLSAS DE YOGURT LITRO   $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700

Total Neto	$ 108.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.708
TOTAL OC	$ 129.698