1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-641-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 8324,7968 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 1 Unidad PAR GUANTES LANA   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 47121804 Cubos o baldes para limpieza 1 Unidad BALDE CONCRETO   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 10191506 Raticidas 4 Unidad CAJAS KLERAT   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad EQUIPOS EMERGENCIA   $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832 31162309 Estantes de montaje 2 Unidad SET BISAGRAS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 31161503 Clavo-tornillo 24 Unidad TORNILLOS 8X3/4   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192 $ 202 51102702 Agua destilada para irrigación 6 Unidad BIDON AGUA DESTILADA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563 31162503 Puntales 20 Unidad TARUGOS 8MM   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 421 31161503 Clavo-tornillo 20 Unidad TORNILLOS 1/4   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 252 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad GL. LATEX PRAGA MARFIL   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad LT. DILUYENTE ENVASADO   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO ESPONJA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS 2"   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503 $ 503 31191501 Papeles de lija 3 Unidad LIJAS FIERRO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882

Total Neto	$ 43.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.325
TOTAL OC	$ 52.140