Orden de Compra. Nº4089-643-SE12 "MATERIALES DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-643-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 6696,36
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente2UnidadBOLSAS GLOBOS LARGOS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60UnidadFOTOCOPIAS DIBUJOS INFANTILES  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
11151502
Fibras de nilon1UnidadZIZAL DE COLOR  $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629 $ 629
86131502
Pintura15UnidadPINTURA CARA DIFERENTES COLORES  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.565 $ 8.565
44121707
Lápices de colores47UnidadCAJAS LAPIZ COLORES X 6 UND.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870
14121503
Cartulina4UnidadCARTULINAS COLOR CAFE Y MORADO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404
44121707
Lápices de colores3UnidadCAJA LAPICES DE COLORES LARGOS 12 UND.  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.319 $ 2.319
14121503
Cartulina2UnidadCARTULINAS DORADAS  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
25132002
Globos de aire caliente2UnidadBOLSAS GLOBOS X 50 UND.  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
44121709
Lápices de cera5UnidadLAPICES DE CERA  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445
51121762
Rauwolfia serpentina6UnidadCERPENTINA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
14111525
Papel multiuso3UnidadPAPEL REGALO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Total Neto $ 35.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.696
TOTAL OC $ 41.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.