1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-665-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 26246,03 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA R.U.T. 77.519.983-0 Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 60 Unidad no definida TOALLA NOVA CLASICA   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 10191509 Insecticidas 24 Unidad no definida RAID CASA Y JARDIN   $ 3.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.072 $ 78.072 24111503 Bolsas de plástico 5 Unidad no definida KILOS DE BOLSAS NYLON TRANSPARENTE 16X20CM   $ 5.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.565 $ 28.565

Total Neto	$ 138.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.246
TOTAL OC	$ 164.383