1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-674-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PENDONES ROLLER PARA PROGRAMA MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA. Razón Social IMPRESORA DIFERONA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.082.520-2 Sucursal IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 6 Unidad no definida Pendón roller automático metálico, tamaño 0,90 x 2,00 mts (PSR EL CARMEN - PSR HUIMEO - PSR LA QUINTA - PSR SAN JOSÉ - PSR MIRAFLORES - UNIDAD RURAL: Postas y Estaciones de Enfermería)   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 42.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920