1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-693-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 20269,39 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad PILAS D   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 26111702 Pilas alcalinas 8 Unidad PILAS AA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 26111702 Pilas alcalinas 8 Unidad PILAS AAA   $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.704 $ 3.704 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 15111505 Butano 1 Unidad ENVASE GAS 15 KG   $ 26.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.481 $ 26.481 15111505 Butano 1 Unidad ENVASE GAS 5 KG   $ 23.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.549 $ 23.549 46181503 Trajes de trabajo protectores 1 Unidad MANTA PVC P/LLUVIA   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad AMPOLLETAS 75W   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.265 $ 1.265 26121629 Cable de alimentación 1 Unidad CABLE DVD   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725 $ 725 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 100 Unidad AMARRAS PLASTICAS   $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 40142607 Tapas de tubo 1 Unidad TAPACAMARA COMPLETA   $ 6.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad CAJA CERAMICA PISO   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 51102702 Agua destilada para irrigación 8 Unidad BIDONES AGUA DESTILADA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 31211910 Mitones 4 Unidad PAR GUANTES CABRITILLA   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 13111010 Nilón 2 kilogramo POLIETILENO TRANSPARENTE   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866

Total Neto	$ 106.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.269
TOTAL OC	$ 126.950