1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-70-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION SILLON DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 10000 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tecnico odontologico Razón Social JUAN CARLOS DUSSAILLANT GUEVARA R.U.T. 7.796.051-1 Sucursal tecnico odontologico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION PERDIDA DE AGUA EN BRAQUET DE EQUIPO DENTAL DAVID ATLANTE POSTA HUIMEO   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 10.000
TOTAL OC	$ 100.000