1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-709-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 15893,5 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA DEL CARMEN Razón Social catalina R.U.T. 9.987.728-6 Sucursal CLAUDIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 79 Unidad CUCHARAS PLÁSTICAS CHICAS   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 30 Unidad BOLSAS DE YOGURT LIGHT   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad NÉCTAR LIGHT 2 LITROS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 70 Unidad VASOS PLASTICOS   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Unidad GALLETAS DE SALVADO DE TTRIGO   $ 1.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440 52151502 Platos desechables domésticos 70 Unidad PLATOS PLASTICOS   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 83.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.894
TOTAL OC	$ 99.544