1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-710-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra KIT DE EMBARAZADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4089-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 119624 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131501 Enjuague bucal 80 Unidad CARISTOP 0,05%   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.200 $ 199.200 53131503 Cepillos de dientes 80 Unidad CEPILLO ADULTO SUAVE   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400 51102707 Gluconato de clorhexidina 80 Unidad CLORHEXIDINA 1.2%   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000 53131502 Pasta de dientes 80 Unidad PASTA DENTAL 90 GR   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 629.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.624
TOTAL OC	$ 749.224