1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-722-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA E IMPLEMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 71529,452 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 4 Unidad Zapatos de Seguridad damas Zapatos de Seguridad damas $ 39.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.144 $ 157.143 53111601 Zapatos de hombre 5 Unidad Zapatos seguridad hombres Zapatos seguridad hombres $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.075 $ 189.075 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad Zapato de seguridad Nro. 40 Zapato de seguridad Nro. 40 $ 30.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.253 $ 30.253

Total Neto	$ 376.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.529
TOTAL OC	$ 448.000