1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-726-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMESTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 6353,79 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Bolsa BOLSA DE GOMITAS SIMILA FRULLELE   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Bolsa AZUCAR   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 50202304 Jugos y néctar envasados 16 Botella JUGOS NECTAR 1,5 LTS SURTIDOS   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.312 $ 13.312 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA DE TE 100 BOLSITAS   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168 50201706 Café 1 Tarro CAFE 170 GRS   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269 50181905 Galletas dulces o pastelitos 21 Paquete GALLETAS   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.944 $ 13.944

Total Neto	$ 33.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.354
TOTAL OC	$ 39.795