1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-728-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS COMESTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 70617,11 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 Bolsa AZUCAR   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 50201706 Café 4 Tarro CAFE DESCAFEINADO   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.076 $ 13.076 50202304 Jugos y néctar envasados 90 Unidad JUGOS NECTAR 1,5 LTS   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.880 $ 74.880 50202311 Bebidas 70 Botella BEBIDAS DE FANTASIA 2,5 LTS   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.640 $ 87.640 50181905 Galletas dulces o pastelitos 90 Paquete GALLETAS   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.760 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 7 Unidad TORTAS DE MANJAR   $ 19.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.413 $ 133.413

Total Neto	$ 371.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.617
TOTAL OC	$ 442.286