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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-731-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-10-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
22416,8175 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Longavi |
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Razón Social |
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 15 | Unidad no definida | RODILLO TIPO LIZCAL | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.155
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$ 49.160
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31201515
| Cintas de papel | 30 | Unidad no definida | CINTA ADHESIVA DE PAPEL 50MMX50MT | |
$ 1.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.730
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$ 56.723
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31211904
| Brochas | 12 | Unidad no definida | BROCHA 2" | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.096
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$ 12.101
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Total Neto
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$ 117.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.417
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$ 140.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.