1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-743-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 18763,69747158 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Tineta esmalte al agua   $ 69.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.387 $ 69.387 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Galon esmalte al agua   $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos lana natural   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218 31211910 Mitones 2 Unidad Brocha 2"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 31211904 Brochas 1 Unidad Guante seguridad   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975

Total Neto	$ 98.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.764
TOTAL OC	$ 117.520