1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-746-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CHEVROLET SAIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 9931,11 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Francisco Razón Social M. Francisco Santos Mosqueira EIRL R.U.T. 76.302.349-4 Sucursal Manuel Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida FILTRO DE ACEITE   $ 24.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.580 $ 24.580 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad no definida FILTRO DE COMBUSTIBLE   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479 40161505 Filtros de aire 1 Unidad no definida FILTRO DE AIRE   $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555 40161805 Tela de filtro 1 Unidad no definida FILTRO DE POLEN   $ 13.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.655 $ 13.655

Total Neto	$ 52.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.931
TOTAL OC	$ 62.200