1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-747-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 3049,5 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillo lana natural   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Brocha 2"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad Gl. Pasta muro   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad Lt. Oleo cafe moro   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790

Total Neto	$ 16.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.050
TOTAL OC	$ 19.100