1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-754-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 15749,1 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA DEL CARMEN Razón Social catalina R.U.T. 9.987.728-6 Sucursal CLAUDIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad GALLETAS DE SALVADO DE TRIGO   $ 1.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.320 $ 28.320 50202304 Jugos y néctar envasados 17 Unidad NÉCTAR LIGHT 2 LITROS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100 50202310 Agua mineral 11 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.820 $ 6.820 50202310 Agua mineral 7 Unidad AGUA MINERAL CON GAS LITRO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad GALLETAS ALTEZA   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400

Total Neto	$ 82.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.749
TOTAL OC	$ 98.639